구매 주문 관리 란 무엇입니까?

구매 주문 관리는 내부 비즈니스 회계 기능입니다.회사는 구매 프로세스를 사용하여 재고, 운영 자산 및 상품이나 서비스를 생산하는 데 필요한 기타 품목을 획득합니다.구매 주문은 다른 자원 구매에 대한 특정 승인을 제공하는 내부 문서를 나타냅니다.대기업은 일반적으로 소규모 비즈니스보다 더 잘 정의 된 구매 주문 프로세스를 가지고 있습니다.대기업은 직원 이이 프로세스에 대한 표준 운영 절차를 따르도록 구매 주문 관리 정책을 만듭니다.비즈니스 소유자, 이사 및 경영진 관리자는 종종 운영 관리자가 부서의 구매 주문을 승인 할 수 있도록합니다.수천 달러와 같은 상당한 달러 금액에 대한 구매 주문은 임원의 승인이 필요한 유일한 구매 주문입니다.비즈니스 소유자와 임원 관리자는 회사의 비즈니스 운영이 과도한 감독없이 계속 될 수 있도록이 기능을 위임합니다.

회사는 여러 공급 업체 또는 공급 업체를 검토 해야하는 구매 주문 관리 시스템을 사용할 수 있습니다.이 요구 사항은 회사가 경제 자원에 대한 가능한 최저 비용을 확보 할 수 있도록합니다.제조, 생산 및 건설 회사는 일반적으로 입찰/제안 구매 주문 시스템을 사용합니다.입찰/제안 시스템을 통해 공급 업체와 공급 업체는 회사에 경제 자원 구매와 관련된 특정 정보를 제공 할 수 있습니다.공급 업체 및 공급 업체는 각 품목의 비용, 이용 가능한 배송 프로세스 및 입찰/제안서에 나열된 모든 서비스를 완료하는 데 필요한 시간을 간략하게 설명합니다.이 프로세스는 회사가 경제 자원 인수와 관련하여 많은 양의 발판을 수행하는 것을 완화합니다.이 부서는 공인 구매 주문을 받아 공급 업체 또는 공급 업체로 보냅니다.구매 부서는 공급 업체가 구매 주문에 대한 모든 계약 의무를 완료 할 수 있도록 상품의 가용성을 검토합니다.후속 문제 또는 구매 주문 변경은 승인을 위해 운영 관리자에게 전송 될 수 있습니다.구매 부서는 단순히 구매 주문 관리 시스템에서 주문 프로세스를 처리하는 중개 기능입니다.이것은 구매 주문 관리 시스템의 최종 프로세스를 시작합니다.송장은 회사의 회계 부서에서 검토합니다.회계 부서에서 지불 가능한 계정은 구매 주문 서류 검토 및 지불 발행을 담당합니다.많은 회사들이 3 방향 경기 시스템을 사용합니다.채무 지불 직원은 수신 서류 및 공급 업체 송장에 대해 내부 구매 주문을 검토합니다.회사는 세 가지 서류가 모두 일치 할 때만 지불을 발급합니다.회계 담당자는 회사의 회계 소프트웨어에 정보를 입력하고 수표를 인쇄하며 공급 업체에 대한 문제 지불에 대한 승인 된 서명자 서명을 갖습니다.